| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
6 006 000 Kč |
5 799 888 Kč |
4 351 838 Kč |
75,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
702 000 Kč |
834 630 Kč |
834 630 Kč |
100,0% |
| 5024 |
Odstupné
|
0 Kč |
63 482 Kč |
63 482 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 625 000 Kč |
1 625 000 Kč |
1 241 337 Kč |
76,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
585 000 Kč |
585 000 Kč |
450 485 Kč |
77,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
27 300 Kč |
27 300 Kč |
20 801 Kč |
76,2% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
10 589 Kč |
96,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
0 Kč |
2 934 Kč |
0,00% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 777 Kč |
47,8% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
300 000 Kč |
200 000 Kč |
154 156 Kč |
77,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
250 000 Kč |
280 635 Kč |
297 974 Kč |
106,2% |
| 5151 |
Studená voda
|
39 500 Kč |
39 500 Kč |
27 969 Kč |
70,8% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
156 730 Kč |
62,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
325 000 Kč |
325 000 Kč |
141 115 Kč |
43,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
44 046 Kč |
88,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
161 533 Kč |
115,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
3 600 Kč |
3 600 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
152 000 Kč |
76,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
67 020 Kč |
44,7% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
230 000 Kč |
230 000 Kč |
254 206 Kč |
110,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 250 000 Kč |
948 403 Kč |
883 705 Kč |
93,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
35 378 Kč |
47,2% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
130 000 Kč |
117 621 Kč |
35 445 Kč |
30,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 415 Kč |
14,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
19 644 Kč |
39,3% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
35 228 Kč |
58,7% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
106 Kč |
106 Kč |
100,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
3 663 Kč |
3 663 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
30 000 Kč |
40 000 Kč |
72 536 Kč |
181,3% |
| 5492 |
Dary obyvatelstvu
|
0 Kč |
6 480 Kč |
6 480 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
280 000 Kč |
280 500 Kč |
245 670 Kč |
87,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
2 053 Kč |
2 053 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
49 223 Kč |
16,4% |
