| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 911 138 Kč | 104 616 499 Kč | 122 859 813 Kč | 117,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 94 550 Kč | 75,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 249 500 Kč | 10 210 909 Kč | 9 100 420 Kč | 89,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 59 384 703 Kč | 73 610 164 Kč | 64 602 810 Kč | 87,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 390 000 Kč | 4 199 364 Kč | 4 140 044 Kč | 98,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 910 000 Kč | 930 800 Kč | 895 159 Kč | 96,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 14 851 935 Kč | 15 540 262 Kč | 44 026 830 Kč | 283,3% |