| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 991 811 Kč | 2 651 467 Kč | 3 245 532 Kč | 122,4% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 583 632 Kč | 822 813 Kč | 1 144 233 Kč | 139,1% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 400 179 Kč | 1 400 179 Kč | 1 372 669 Kč | 98,0% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 8 000 Kč | 228 475 Kč | 528 630 Kč | 231,4% |