| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 107 658 770 Kč | 138 595 599 Kč | 484 017 917 Kč | 349,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 118 132 Kč | 87,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 412 681 Kč | 13 259 024 Kč | 4 968 869 Kč | 37,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 70 467 739 Kč | 98 146 505 Kč | 79 486 990 Kč | 81,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 957 500 Kč | 5 306 190 Kč | 5 211 778 Kč | 98,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 846 000 Kč | 1 873 301 Kč | 1 743 166 Kč | 93,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 839 850 Kč | 19 875 579 Kč | 392 488 981 Kč | 1 974,7% |