| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 354 680 Kč | 416 180 Kč | 552 659 Kč | 132,8% | |
| 3113 | Základní školy | 0 Kč | 61 500 Kč | 61 468 Kč | 99,9% |
| 3231 | Základní umělecké školy | 9 680 Kč | 9 680 Kč | 32 549 Kč | 336,3% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 378 Kč | 17,9% |
| 3632 | Pohřebnictví | 0 Kč | 0 Kč | 8 446 Kč | 0,00% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0 Kč | 0 Kč | 3 025 Kč | 0,00% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 Kč | 0 Kč | 84 160 Kč | 0,00% |
| 6171 | Činnost místní správy | 315 000 Kč | 315 000 Kč | 357 633 Kč | 113,5% |