| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 837 600 Kč | 6 646 547 Kč | 6 917 842 Kč | 104,1% | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 965 400 Kč | 1 026 840 Kč | 1 409 693 Kč | 137,3% |
| 212 | Příjem z odvodů organizací s přímým vztahem | 0 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 2 422 200 Kč | 2 832 200 Kč | 2 577 733 Kč | 91,0% |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 450 000 Kč | 1 687 507 Kč | 1 830 416 Kč | 108,5% |