| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 261 000 Kč | 12 811 000 Kč | 13 798 796 Kč | 107,7% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 10 847 000 Kč | 12 397 000 Kč | 13 212 376 Kč | 106,6% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 Kč | 0 Kč | 105 289 Kč | 0,00% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 414 000 Kč | 414 000 Kč | 481 131 Kč | 116,2% |