| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 275 000 Kč | 220 260 081 Kč | 327 224 934 Kč | 148,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 521 000 Kč | 4 121 000 Kč | 3 391 029 Kč | 82,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 43 207 000 Kč | 55 107 000 Kč | 25 313 647 Kč | 45,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 82 608 000 Kč | 103 737 471 Kč | 58 723 426 Kč | 56,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 930 000 Kč | 2 016 000 Kč | 1 596 882 Kč | 79,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 9 285 000 Kč | 9 285 000 Kč | 8 110 795 Kč | 87,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 40 724 000 Kč | 45 993 610 Kč | 230 089 154 Kč | 500,3% |