| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 261 414 551 Kč | 223 633 499 Kč | 285 795 595 Kč | 127,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 194 000 Kč | 2 229 000 Kč | 1 863 455 Kč | 83,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 98 780 000 Kč | 39 780 000 Kč | 14 856 427 Kč | 37,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 93 212 000 Kč | 111 881 000 Kč | 67 609 839 Kč | 60,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 998 000 Kč | 2 058 000 Kč | 1 444 757 Kč | 70,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 9 579 000 Kč | 10 181 000 Kč | 8 753 460 Kč | 86,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 55 651 551 Kč | 57 504 499 Kč | 191 267 658 Kč | 332,6% |