| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 666 000 Kč | 15 742 000 Kč | 14 190 950 Kč | 90,1% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 13 152 000 Kč | 15 228 000 Kč | 13 912 941 Kč | 91,4% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 414 000 Kč | 414 000 Kč | 278 010 Kč | 67,2% |