| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 120 000 Kč | 4 548 943 Kč | 2 999 214 Kč | 65,9% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 870 000 Kč | 2 960 128 Kč | 2 037 004 Kč | 68,8% |
| 1 | Sociální fond | 250 000 Kč | 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | výsadba stromů | 0 Kč | 564 475 Kč | 269 475 Kč | 47,7% |
| 4 | PROJEKT ZELEŇ | 0 Kč | 804 340 Kč | 692 735 Kč | 86,1% |