| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 800 Kč | 81 800 Kč | 73 510 Kč | 89,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 52 517 Kč | 95,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 800 Kč | 13 800 Kč | 13 025 Kč | 94,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 726 Kč | 94,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 4 000 Kč | 3 242 Kč | 81,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |