| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 159 000 Kč | 165 000 Kč | 109 218 Kč | 66,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 64 000 Kč | 70 000 Kč | 69 700 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 112 Kč | 47,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 200 Kč | 32,8% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 727 Kč | 30,9% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 479 Kč | 54,9% |