| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 280 000 Kč | 5 501 107 Kč | 3 443 570 Kč | 62,6% | |
| 0 | Nerozlišeno | 2 010 000 Kč | 2 556 103 Kč | 1 415 353 Kč | 55,4% |
| 1 | Sociální fond | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 4 | PROJEKT ZELEŇ | 2 000 000 Kč | 523 128 Kč | 24 200 Kč | 4,6% |
| 6 | Nerozlišeno | 0 Kč | 2 151 875 Kč | 2 004 017 Kč | 93,1% |