| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 800 Kč | 81 800 Kč | 73 055 Kč | 89,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 53 025 Kč | 96,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 13 800 Kč | 13 800 Kč | 13 309 Kč | 96,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 830 Kč | 96,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 891 Kč | 63,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |