| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 159 000 Kč | 181 000 Kč | 72 580 Kč | 40,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 4 700 Kč | 7,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 254 Kč | 35,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 000 Kč | 28,0% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 463 Kč | 37,9% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 52 000 Kč | 46 163 Kč | 88,8% |