| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 192 000 Kč | 819 433 Kč | 604 116 Kč | 73,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 14 200 Kč | 64,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 184 Kč | 87,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 692 433 Kč | 498 572 Kč | 72,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 85 000 Kč | 78 160 Kč | 92,0% |