| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 038 828 Kč | 23 818 038 Kč | 17 791 696 Kč | 74,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 35 000 Kč | 50 000 Kč | 24 307 Kč | 48,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 642 000 Kč | 4 965 000 Kč | 2 646 048 Kč | 53,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 11 787 828 Kč | 14 701 745 Kč | 8 584 137 Kč | 58,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 45 000 Kč | 46 000 Kč | 32 276 Kč | 70,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 529 000 Kč | 4 050 293 Kč | 6 499 928 Kč | 160,5% |