| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 744 865 Kč | 26 665 225 Kč | 16 387 104 Kč | 61,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 100 Kč | 44,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 662 000 Kč | 1 706 600 Kč | 320 276 Kč | 18,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 308 865 Kč | 15 603 626 Kč | 10 865 237 Kč | 69,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 32 508 Kč | 69,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 697 000 Kč | 9 277 999 Kč | 5 157 984 Kč | 55,6% |