| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 946 620 Kč | 27 956 452 Kč | 18 164 313 Kč | 65,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 12 000 Kč | 55 000 Kč | 48 900 Kč | 88,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 307 000 Kč | 2 176 000 Kč | 502 187 Kč | 23,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 954 875 Kč | 19 542 572 Kč | 12 289 699 Kč | 62,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 47 000 Kč | 253 000 Kč | 229 360 Kč | 90,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 625 745 Kč | 5 924 880 Kč | 5 089 167 Kč | 85,9% |