| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 687 000 Kč | 2 122 543 Kč | 2 426 543 Kč | 114,3% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 687 000 Kč | 1 687 000 Kč | 1 687 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 435 543 Kč | 739 543 Kč | 169,8% |