| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 070 000 Kč | 4 392 229 Kč | 1 403 713 Kč | 32,0% | |
| 6121 | Stavby | 3 850 000 Kč | 4 059 729 Kč | 1 206 528 Kč | 29,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 Kč | 50 000 Kč | 44 217 Kč | 88,4% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 160 000 Kč | 122 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 160 000 Kč | 152 968 Kč | 95,6% |