| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 285 620 Kč | 24 995 693 Kč | 11 233 934 Kč | 44,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 27 560 Kč | 86,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 053 700 Kč | 2 053 700 Kč | 138 706 Kč | 6,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 885 760 Kč | 16 731 202 Kč | 7 455 834 Kč | 44,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 267 000 Kč | 267 000 Kč | 126 312 Kč | 47,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 042 160 Kč | 5 906 791 Kč | 3 480 522 Kč | 58,9% |