| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 285 620 Kč | 25 229 893 Kč | 14 029 437 Kč | 55,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 27 560 Kč | 86,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 053 700 Kč | 2 053 700 Kč | 248 242 Kč | 12,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 885 760 Kč | 17 037 302 Kč | 9 221 110 Kč | 54,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 267 000 Kč | 267 000 Kč | 126 312 Kč | 47,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 042 160 Kč | 5 834 891 Kč | 4 401 213 Kč | 75,4% |