| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 285 620 Kč | 27 927 429 Kč | 19 331 224 Kč | 69,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 32 000 Kč | 32 800 Kč | 32 760 Kč | 99,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 053 700 Kč | 2 073 700 Kč | 528 559 Kč | 25,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 885 760 Kč | 18 544 202 Kč | 12 682 502 Kč | 68,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 267 000 Kč | 267 000 Kč | 126 312 Kč | 47,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 042 160 Kč | 7 004 727 Kč | 5 956 090 Kč | 85,0% |