| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 765 000 Kč | 51 630 000 Kč | 8 114 652 Kč | 15,7% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 48 765 000 Kč | 49 830 000 Kč | 6 358 773 Kč | 12,8% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 1 800 000 Kč | 1 755 879 Kč | 97,5% |