| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 71 032 460 Kč | 73 242 460 Kč | 11 857 154 Kč | 16,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 054 Kč | 70,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 172 500 Kč | 8 172 500 Kč | 293 776 Kč | 3,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 56 124 660 Kč | 56 154 160 Kč | 6 486 506 Kč | 11,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 113 500 Kč | 113 500 Kč | 37 291 Kč | 32,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 576 800 Kč | 8 757 300 Kč | 5 006 528 Kč | 57,2% |