| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 71 032 460 Kč | 77 151 746 Kč | 23 459 665 Kč | 30,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 317 Kč | 70,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 172 500 Kč | 10 922 500 Kč | 5 580 349 Kč | 51,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 56 124 660 Kč | 56 517 160 Kč | 11 445 167 Kč | 20,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 113 500 Kč | 113 500 Kč | 37 291 Kč | 32,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 576 800 Kč | 9 553 586 Kč | 6 363 541 Kč | 66,6% |