| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 71 032 460 Kč | 73 242 460 Kč | 16 238 030 Kč | 22,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 054 Kč | 70,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 172 500 Kč | 8 172 500 Kč | 373 848 Kč | 4,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 56 124 660 Kč | 56 154 160 Kč | 10 328 158 Kč | 18,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 113 500 Kč | 113 500 Kč | 37 291 Kč | 32,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 576 800 Kč | 8 757 300 Kč | 5 465 680 Kč | 62,4% |