| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 652 000 Kč | 778 244 Kč | 776 921 Kč | 99,8% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 510 000 Kč | 612 774 Kč | 611 889 Kč | 99,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 142 000 Kč | 165 470 Kč | 165 032 Kč | 99,7% |