| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 8 205 949 Kč | 7 985 019 Kč | 97,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 203 Kč | 96,0% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 1 000 Kč | 810 Kč | 81,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 29 800 Kč | 29 606 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 63 000 Kč | 61 747 Kč | 98,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 421 493 Kč | 421 493 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 4 910 656 Kč | 4 790 822 Kč | 97,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 2 760 000 Kč | 2 661 338 Kč | 96,4% |