| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 525 000 Kč | 5 655 488 Kč | 5 645 488 Kč | 99,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 200 Kč | 178 Kč | 89,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 125 000 Kč | 10 702 Kč | 2 128 Kč | 19,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 108 800 Kč | 108 417 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 62 000 Kč | 61 441 Kč | 99,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 2 420 Kč | 2 420 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 120 000 Kč | 301 298 Kč | 301 298 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 150 000 Kč | 4 912 081 Kč | 4 911 619 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 257 987 Kč | 257 987 Kč | 100,0% |