| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 140 000 Kč | 1 165 812 Kč | 996 260 Kč | 85,5% | |
| 501 | Platy | 119 000 Kč | 123 886 Kč | 106 361 Kč | 85,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 789 500 Kč | 808 266 Kč | 690 753 Kč | 85,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 231 500 Kč | 233 660 Kč | 199 146 Kč | 85,2% |