| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 023 000 Kč | 40 624 655 Kč | 39 927 463 Kč | 98,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 000 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 050 000 Kč | 30 290 797 Kč | 29 910 467 Kč | 98,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 765 000 Kč | 3 129 641 Kč | 2 952 568 Kč | 94,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 33 934 Kč | 33 696 Kč | 99,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 0 Kč | 590 290 Kč | 590 290 Kč | 100,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 205 000 Kč | 6 579 493 Kč | 6 440 441 Kč | 97,9% |