| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 329 000 Kč | 1 421 930 Kč | 1 249 438 Kč | 87,9% | |
| 501 | Platy | 65 000 Kč | 79 754 Kč | 73 526 Kč | 92,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 982 000 Kč | 1 053 673 Kč | 938 294 Kč | 89,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 282 000 Kč | 288 503 Kč | 237 618 Kč | 82,4% |