| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 12 364 022 Kč | 12 094 053 Kč | 97,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 110 000 Kč | 29 980 Kč | 27,3% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 114 500 Kč | 73 723 Kč | 64,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 129 Kč | 197 129 Kč | 175 800 Kč | 89,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 385 250 Kč | 375 762 Kč | 97,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 429 871 Kč | 563 456 Kč | 563 456 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 050 000 Kč | 10 226 084 Kč | 10 112 607 Kč | 98,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 767 603 Kč | 762 724 Kč | 99,4% |