| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 568 628 Kč | 549 430 Kč | 96,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 86 278 Kč | 82 210 Kč | 95,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000 Kč | 462 350 Kč | 447 220 Kč | 96,7% |