| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 205 100 Kč | 1 067 007 Kč | 88,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 000 Kč | 6,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 896 000 Kč | 896 000 Kč | 853 710 Kč | 95,3% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 149 421 Kč | 83,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 79 000 Kč | 79 000 Kč | 58 741 Kč | 74,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 Kč | 7 600 Kč | 935 Kč | 12,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 12 500 Kč | 2 200 Kč | 17,6% |