| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 000 Kč | 2 167 359 Kč | 2 119 638 Kč | 97,8% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 200 000 Kč | 175 800 Kč | 132 638 Kč | 75,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 59 850 Kč | 578 575 Kč | 574 754 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 56 000 Kč | 180 800 Kč | 180 262 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 554 150 Kč | 554 150 Kč | 554 150 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 460 034 Kč | 460 034 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 218 000 Kč | 217 800 Kč | 99,9% |