| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 938 800 Kč | 914 770 Kč | 97,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 24 500 Kč | 24 347 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 25 200 Kč | 22 923 Kč | 91,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 580 000 Kč | 889 100 Kč | 867 500 Kč | 97,6% |