| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 220 000 Kč | 1 305 400 Kč | 1 289 326 Kč | 98,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 057 Kč | 35,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 000 000 Kč | 1 041 800 Kč | 1 041 523 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 120 000 Kč | 148 600 Kč | 146 217 Kč | 98,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 95 000 Kč | 94 529 Kč | 99,5% |