| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 940 000 Kč | 56 282 883 Kč | 60 699 446 Kč | 107,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 500 Kč | 83,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 804 000 Kč | 34 255 189 Kč | 33 167 512 Kč | 96,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 300 000 Kč | 15 079 445 Kč | 14 128 669 Kč | 93,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 52 500 Kč | 100 200 Kč | 63 738 Kč | 63,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 780 500 Kč | 6 845 049 Kč | 13 337 028 Kč | 194,8% |