| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 753 000 Kč | 48 440 693 Kč | 55 314 894 Kč | 114,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 000 Kč | 14 750 Kč | 14 600 Kč | 99,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 170 000 Kč | 18 326 746 Kč | 17 174 385 Kč | 93,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 535 000 Kč | 24 951 993 Kč | 23 875 501 Kč | 95,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 13 000 Kč | 32 700 Kč | 31 080 Kč | 95,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 032 000 Kč | 5 114 504 Kč | 14 219 327 Kč | 278,0% |