| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 800 500 Kč | 28 300 414 Kč | 34 613 481 Kč | 122,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 9 726 000 Kč | 13 976 529 Kč | 17 190 918 Kč | 123,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 074 500 Kč | 14 323 885 Kč | 17 422 563 Kč | 121,6% |