| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 800 500 Kč | 28 300 414 Kč | 34 613 481 Kč | 122,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 335 000 Kč | 10 030 251 Kč | 12 863 193 Kč | 128,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 260 000 Kč | 13 645 661 Kč | 12 616 719 Kč | 92,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 33 000 Kč | 36 000 Kč | 12 680 Kč | 35,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 162 500 Kč | 4 578 502 Kč | 9 120 888 Kč | 199,2% |