| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 013 500 Kč | 68 535 210 Kč | 77 335 072 Kč | 112,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 987 500 Kč | 14 613 030 Kč | 14 231 980 Kč | 97,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 8 053 000 Kč | 45 140 576 Kč | 44 210 724 Kč | 97,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 135 000 Kč | 700 000 Kč | 627 553 Kč | 89,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 828 000 Kč | 8 076 604 Kč | 18 264 816 Kč | 226,1% |