| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 155 900 Kč | 39 679 818 Kč | 43 547 155 Kč | 109,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 7 500 Kč | 11 000 Kč | 7 900 Kč | 71,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 094 000 Kč | 11 179 529 Kč | 9 948 234 Kč | 89,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 12 676 400 Kč | 22 757 751 Kč | 19 857 426 Kč | 87,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 316 000 Kč | 316 300 Kč | 23 307 Kč | 7,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 062 000 Kč | 5 415 238 Kč | 13 710 287 Kč | 253,2% |