| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 305 200 Kč | 37 601 700 Kč | 21 018 316 Kč | 55,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 157 500 Kč | 10 077 500 Kč | 4 715 950 Kč | 46,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 977 000 Kč | 19 838 500 Kč | 9 540 401 Kč | 48,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 732 500 Kč | 2 355 500 Kč | 351 656 Kč | 14,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 433 200 Kč | 5 325 200 Kč | 6 406 310 Kč | 120,3% |