| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 305 200 Kč | 68 313 322 Kč | 84 682 578 Kč | 124,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 157 500 Kč | 15 734 550 Kč | 11 654 793 Kč | 74,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 977 000 Kč | 40 807 954 Kč | 32 791 122 Kč | 80,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 300 000 Kč | 146 770 Kč | 48,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 732 500 Kč | 5 339 900 Kč | 7 865 901 Kč | 147,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 433 200 Kč | 6 125 918 Kč | 32 219 992 Kč | 526,0% |