| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 305 200 Kč | 51 116 180 Kč | 46 654 967 Kč | 91,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 157 500 Kč | 13 622 500 Kč | 8 588 602 Kč | 63,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 977 000 Kč | 23 633 700 Kč | 15 198 785 Kč | 64,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 732 500 Kč | 2 820 500 Kč | 832 308 Kč | 29,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 433 200 Kč | 11 034 480 Kč | 22 031 272 Kč | 199,7% |