| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 305 200 Kč | 37 584 200 Kč | 9 741 230 Kč | 25,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 157 500 Kč | 10 077 500 Kč | 2 488 233 Kč | 24,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 977 000 Kč | 19 821 000 Kč | 3 658 045 Kč | 18,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 732 500 Kč | 2 247 500 Kč | 213 980 Kč | 9,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 433 200 Kč | 5 433 200 Kč | 3 380 972 Kč | 62,2% |