| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 305 200 Kč | 64 882 912 Kč | 73 898 795 Kč | 113,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 157 500 Kč | 16 162 550 Kč | 10 837 235 Kč | 67,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 18 977 000 Kč | 39 188 557 Kč | 30 227 295 Kč | 77,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 732 500 Kč | 3 429 900 Kč | 5 234 562 Kč | 152,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 433 200 Kč | 6 096 905 Kč | 27 595 704 Kč | 452,6% |