| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 736 000 Kč | 877 673 Kč | 682 022 Kč | 77,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 2 000 Kč | 216 Kč | 10,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 965 Kč | 99,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 11 658 Kč | 53,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 128 000 Kč | 155 000 Kč | 94 353 Kč | 60,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 583 000 Kč | 676 673 Kč | 555 830 Kč | 82,1% |