| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 320 000 Kč | 6 122 014 Kč | 5 373 015 Kč | 87,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 230 000 Kč | 6 012 500 Kč | 5 279 693 Kč | 87,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 44 286 Kč | 98,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 48 000 Kč | 48 301 Kč | 40 001 Kč | 82,8% |
| 5175 | Pohoštění | 12 000 Kč | 16 213 Kč | 9 035 Kč | 55,7% |