| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 282 000 Kč | 4 582 000 Kč | 4 481 906 Kč | 97,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 560 Kč | 5,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 57 500 Kč | 57 370 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 Kč | 27 000 Kč | 26 695 Kč | 98,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 212 Kč | 90,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 86 000 Kč | 86 000 Kč | 86 036 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 920 000 Kč | 4 162 500 Kč | 4 161 989 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 160 000 Kč | 211 000 Kč | 141 044 Kč | 66,8% |