| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 918 000 Kč | 918 000 Kč | 798 162 Kč | 86,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 200 Kč | 15,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 748 Kč | 91,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 Kč | 19 000 Kč | 6 051 Kč | 31,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 320 000 Kč | 460 000 Kč | 435 621 Kč | 94,7% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 116 033 Kč | 96,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 440 000 Kč | 300 000 Kč | 236 509 Kč | 78,8% |