| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 024 000 Kč | 1 024 000 Kč | 623 814 Kč | 60,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 598 668 Kč | 90,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 732 000 Kč | 297 000 Kč | 946 Kč | 0,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 590 000 Kč | 25 000 Kč | 24 200 Kč | 96,8% |