| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 587 000 Kč | 575 779 Kč | 98,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 145 000 Kč | 182 000 Kč | 181 582 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 385 000 Kč | 395 000 Kč | 394 197 Kč | 99,8% |